中共长武县纪律检查委员会2019年部门综合预算及“三公”经费情况说明

中共长武县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；长武县监察委员会与中共长武县纪律检查委员会合署办公，监委机构领导成员由县人大常委会选举并任命，县纪委、监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能，向市纪委、市监委和县委、县人大负责。

二、2019年主要工作任务

2018年要抓好5项重点工作任务：第一，不松劲、不停步、再出发，全面抓好党的十九大精神的贯彻落实；第二，抓节点、重融合、优路径，切实把制度优势转化为治理效能；第三，知敬畏、存戒惧、守底线，驰而不息推动作风建设持续向好；第四，无禁区、全覆盖、零容忍，不断巩固反腐败斗争压倒性胜利；第五，明职责、尽责任、强问责，强力推进“五个专项工作”。

三、部门预算单位构成

县纪委、监委内设机构共11个，分别是：县委巡察办（为县委工作部门，设在县纪委），其他内设机构为：办公室，第一纪检监察室，案件审理室，党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室），信访室，第二纪检监察室，组织宣传部，第三纪检监察室，案件监督管理室，第四纪检监察室。

四、部门人员情况说明

县纪委、监委机关无下属事业单位，机关编制34人，现有在职人员31人，其中行政人员29人，事业人员1人。无离退休人员

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款344.93万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入344.93万元，其中一般公共预算拨款收入344.93万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少15.47万元，主要原因是巡察办经费单列，机关在职人员工资增加；2019年本部门预算支出344.93万元，其中一般公共预算拨款支出344.93万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少15.47万元，主要原因主要原因是巡察办经费单列，机关人员经费工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入344.93万元，其中一般公共预算拨款收入344.93万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少15.47万元，主要原因是巡察办经费单列，机关在职人员工资增加；2019年本部门财政拨款支出344.93万元，其中一般公共预算拨款支出344.93万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少15.47万元，主要原因是巡察办经费单列，机关在职人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出344.93万元，较上年减少15.47万元，主要原因是巡察办经费单列，机关在职人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算拨款支出344.93万元，其中：

（1）纪检监察事务行政运行（2011101）支出280.93万元，较上年增加26.53万元，其中：人员经费233.31万元，较上年增加23.47万元，原因是人员工资较上年增加；日常公用经费47.62万元，较上年增加3.06万元，主要原因是人员办公经费增加。

（2）纪检监察事务一般行政管理事务（2011102）支出64万元，较上年减少42万元，主要原因是巡察办经费单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出344.93万元，其中：工资福利支出（301）232.17万元，较上年增加23.47万元，原因是人员工资增加。其中基本工资93.46万元，津贴补贴127.18万元，奖金7.60万元，绩效工资2.42万元，其他工资福利支出（西部计划志愿者工资）1.5万元；

商品和服务支出（302）47.62万元，较上年增加3.06万元，原因是人员办公经费增加。其中办公费7万元，印刷费5万元，手续费0.14万元，水费0.9万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费5万元，维修维护费3.5万元，租赁费2万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费3.78万元，劳务费0.5万元，工会经费1.12万元，公务用车运行维护费9.68万元；

专项业务费64万元，其中：查办案件业务费50万元，网络维护费3万元，县级领导包扶3万元，其他业务费5万元，均上年无变化，新增加扶贫经费3万元。专项业务费与上年相比，减少42万元，主要原因为巡察办经费单列和新增扶贫经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出344.93万元，其中：机关工资福利支出（501）232.17万元，机关商品和服务支出（502）47.62万元，对个人和家庭的补助支出1.14万元，其中：人员经费233.31万元，较上年增加23.47万元，原因是人员工资较上年增加；日常公用经费47.62万元，较上年增加3.06万元，主要原因是人员办公经费增加；专项业务支出64万元，与上年相比，减少42万元，主要原因为巡察办经费单列和新增扶贫经费。。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费和公务用车购置经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.46万元，较上年减少0.22万元，减少的主要原因是公务接待费减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费3.78万元，较上年减少0.2万元；公务用车运行维护费9.68万元，较上年减少0.02万元；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本年会议费预算2万元，较上年增加0.49万元。

本年培训费预算4万元，较上年增加0.9万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排47.62万元，较上年增加3.06万元，主要原因是人员办公经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。