2021 年部门综合预算
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
五、2021年部门预算收支说明
目 录
第一部分 部 门 概 况
第二部分 收 支 情 况
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
（具体部门预算公开报表）
第四部分 公开报表
分 第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共长武县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导
；长武县监察委员会与中共长武县纪律检查委员会合署办公，监委机构领导成员由县人大常委会选
举并任命，县纪委、监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能，向市纪委、市监委和县委、县人
大负责。
二、 2021 年度部门工作任务
2021年，全县各级纪检监察机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的
十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话
精神，认真落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会和七届市纪委六次全会、十六届
县委十次全会和十六届县纪委六次全会工作部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到
“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局
，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动
党中央决策部署有效落实，紧扣中省市县工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推
进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部
队伍建设，为奋力谱写长武新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人、事业编制0人；实有人员48人，其中
行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
序号 单位名称 拟变动情况
1 中共长武县纪律检查委员会
分 第二部分 收支情况
五、 2021 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入
702.56万元，其中一般公共预算拨款收入702.56万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入
0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收
支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入
较上年增加93.6万元，主要原因是人员工资及住房公积金缴费方式变更;2021年本部门预算支出
702.56万元，其中一般公共预算拨款支出702.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元
、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元
、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加93.6万元，主要原因是人员工资及住房公积金
缴费方式变更。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入702.56万元，其中一般公共预算拨款收入702.56万元、政府性基金拨
款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加93.6万元，主要原因是人员
工资及住房公积金缴费方式变更；2021年本部门财政拨款支出702.56万元，其中一般公共预算拨款
支出702.56万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年
增加93.6万元，主要原因是人员工资及住房公积金缴费方式变更。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出702.56万元，较上年增加93.6万元，主要原因是人员工
资及住房公积金缴费方式变更。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出702.56万元，其中：
(1)行政运行（2011101）530.27万元，较上年增加60.06万元，原因是人员工资预算增加。
(2)一般行政管理事务（2011102）55.00万元，较上年减少8万元，主要是业务费减少。
(2)培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少2.00万元，原因是年度计划费用减少。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.73万元，较上年增加1.35万元，原因
是2021年养老保险缴费基数变化，养老费用增加。
(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.24万元，原因是缴费基数
变化，费用增加。
(6)行政单位医疗（2101101）21.70万元，较上年增加0.60万元，原因是2021年人员医疗保险
缴费基数变化，费用增加。
(7)住房公积金（2210201）36.35万元，较上年增加36.35万元，原因是住房公积金缴费方式
改革。
（8）其他纪检监察事务支出（2011199）5万元，较上年增加5万元，本年新增科目。
）
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出702.56万元，其中：
工资福利支出（301）503.26万元，较上年增加91.24万元，原因是人员工资及住房公积金缴费
方式变更。
商品和服务支出（302）197.80万元，较上年增加2.36万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出702.56万元，其中：
机关工资福利支出（501）503.26万元，较上年增加91.24万元，原因是人员工资及住房公积金
缴费方式变更。
机关商品和服务支出（502）197.80万元，较上年增加2.36万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年持平。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
分 第三部分 其他说明情况
六、部门预算 “ 三公 ” 经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.14万元，较上年增加3.96万元
（3%），增加的主要原因是执法执勤车辆增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境
）经费0万元，较上年持平；公务接待费费3.50万元，较上年减少0.02万元（0.56%），减少的主要
原因是厉行节约；公务用车运行维护费13.64万元，较上年增加3.98万元（41.2%），增加的主要原
因是执法执勤车辆增加；公务用车购置费0万元，较上年持平。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当
年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
八 、 部 门 政 府 采 购 情 况 说 明
本部门无2021年政府采购资金预算，已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款702.56万元,当年政府性基金预
算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门不涉及2020年结转的财政拨款支出实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排134.8万元，较上年增加58.12万元，主要原因是人员办公经费
增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、 专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行费以及其他费用。
